根據(jù)集團(tuán)公司黨委統(tǒng)一部署，2020年5月7日至5月26日，集團(tuán)公司黨委第一巡視組對中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司（以下簡稱公司）黨委進(jìn)行了巡視“回頭看”。8月20日，集團(tuán)公司黨委第一巡視組對公司黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》以及國資委黨委、集團(tuán)公司黨委有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視“回頭看”整改情況予以公布。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好巡視“回頭看”整改工作
公司黨委對巡視組指出的問題和提出的意見建議高度重視，堅(jiān)決把落實(shí)整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，切實(shí)承擔(dān)起整改工作主體責(zé)任，按照“照單全收、立行立改、標(biāo)本兼治、舉一反三、統(tǒng)籌推進(jìn)”的原則，認(rèn)真剖析存在問題的原因，研究制定了整改工作方案，扎實(shí)推進(jìn)問題整改，取得良好成效。
（一）提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。聽取反饋意見后，公司黨委立即召開黨委會，召集領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會集團(tuán)公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見，深入分析問題癥結(jié)所在，深刻查找原因，提出切實(shí)可行的整改意見和方案，要求班子成員帶頭整改落實(shí)、帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)，把整改工作作為近期工作的重中之重，作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。同時，組織召開巡視“回頭看”整改工作動員會，對整改工作進(jìn)行安排部署。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。公司黨委把巡視“回頭看”整改工作擺到重要議事日程，成立巡視“回頭看”反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長，黨委副書記、總經(jīng)理和紀(jì)委書記任副組長，成員由其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)整改工作辦公室，主任由紀(jì)檢監(jiān)督部主任兼任，成員由各部門主任組成。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開3次會議，聽取整改工作匯報(bào)，研究整改措施，把整改事項(xiàng)落實(shí)到具體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員，明確了完成時限，并采取切實(shí)可行的方法，對整改工作逐條逐項(xiàng)抓落實(shí)，確保整改工作順利進(jìn)行。
（三）制訂方案，分類實(shí)施。公司黨委組織制定了《中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司黨委關(guān)于落實(shí)集團(tuán)公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見的整改工作實(shí)施方案》，明確了整改步驟、整改措施和工作要求，針對巡視組反饋的巡視整改不到位或未完成的11個問題以及新發(fā)現(xiàn)的23個問題，制定了83項(xiàng)具體整改措施。根據(jù)實(shí)際情況，對問題整改，分類實(shí)施推進(jìn)。對具備整改條件的，做到即知即改、立行立改；對通過努力能夠解決的問題，做到限期整改；對于受客觀條件限制，一時解決不了的問題，積極創(chuàng)造條件，采取得力措施逐步解決或持續(xù)改進(jìn)。
二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，把巡視“回頭看”問題整改落實(shí)到位
集團(tuán)公司黨委巡視“回頭看”反饋的公司在堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、選人用人工作等五個方面34個問題，已整改完成29個，持續(xù)改進(jìn)5個。對需持續(xù)改進(jìn)的，公司黨委將緊盯不放，繼續(xù)抓好整改落實(shí)。
（一）巡視整改未到位或未完成的問題整改情況
1.基層黨組織對上級會議精神傳達(dá)學(xué)習(xí)不到位的問題整改情況。
（1）加大基層黨組織對上級會議文件精神傳達(dá)學(xué)習(xí)情況監(jiān)督檢查力度。2020年9月開展公司巡察“回頭看”，通過現(xiàn)場檢查，督促基層黨組織加強(qiáng)上級會議文件精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)；對上級會議和文件精神傳達(dá)學(xué)習(xí)不到位的3個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分，并將在四季度黨建系統(tǒng)工作例會上進(jìn)行通報(bào)。黨委工作部員工分片負(fù)責(zé)以視頻形式參加各基層黨組織學(xué)習(xí)，督促基層黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)上級會議和文件精神。
（2）制定統(tǒng)一的廉潔教育以及公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署等宣講材料，要求兩級領(lǐng)導(dǎo)班子成員下基層、到項(xiàng)目開展檢查指導(dǎo)、座談交流、調(diào)查研究時必須宣講，提升了基層員工對公司“三年五年規(guī)劃、十年三十年愿景目標(biāo)”的了解。
2.基層黨組織“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育不到位的問題整改情況。
（1）完善公司“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化方案并再次下發(fā)，明確要求基層黨組織結(jié)合實(shí)際制定具體細(xì)化推進(jìn)方案。
（2）2020年9月結(jié)合公司內(nèi)部巡察回頭看，對基層黨組織“兩學(xué)一做”計(jì)劃制定情況、黨員干部學(xué)習(xí)教育情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對開展承諾踐諾活動和主題黨日活動次數(shù)不夠的責(zé)令限期整改，目前，承諾踐諾活動已整改完畢，各黨支部定期開展主題黨日活動。
3.基層黨組織書記、黨務(wù)干部培訓(xùn)不到位的問題整改情況。
（1）完善了支部書記培訓(xùn)計(jì)劃。2020年8月組織了一次支部書記集中培訓(xùn)，10月下旬派9名黨務(wù)干部參加南京城建委組織的為期3天的黨建知識培訓(xùn)，4季度開展一次視頻黨建集中培訓(xùn)，繼續(xù)堅(jiān)持季度黨群系統(tǒng)例會業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，確保支部書記、黨務(wù)干部年度集中培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)不少于56學(xué)時要求。利用巡察回頭看、黨建工作日常檢查等時機(jī)，深入基層與支部書記、黨務(wù)干部進(jìn)行一對一業(yè)務(wù)指導(dǎo)，共計(jì)16人次。
（2）豐富支部書記培訓(xùn)內(nèi)容。2020年黨建系統(tǒng)季度例會培訓(xùn)時強(qiáng)調(diào)以解決問題為導(dǎo)向，把公司黨建工作實(shí)際和國有企業(yè)黨支部工作相關(guān)理論知識培訓(xùn)結(jié)合起來講，提升培訓(xùn)學(xué)習(xí)的效果。積極拓寬培訓(xùn)方式，已有部分項(xiàng)目黨員與業(yè)主方、總包方開展黨建共建活動，輪流組織理論學(xué)習(xí)、一起開展活動。
4.黨費(fèi)收繳不符合規(guī)定的問題整改情況
（1）已根據(jù)黨中央、集團(tuán)黨委和地方上級黨組織的相關(guān)規(guī)定，修訂完善了公司《黨組織工作經(jīng)費(fèi)和黨費(fèi)管理辦法》把獎金、績效工資等收入納入繳費(fèi)基數(shù)，于8月24日公司黨委會審議通過。
（2）2020年9月份起，公司在崗黨員已執(zhí)行新的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
5.干部選拔任用程序不規(guī)范的問題整改情況。
（1）公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)成員參加了2020年6月集團(tuán)公司組織的組織人事業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了選人用人相關(guān)政策規(guī)定，對選人用人工作標(biāo)準(zhǔn)和程序有了更深入的了解。
（2）進(jìn)一步規(guī)范公司干部選拔任用工作，嚴(yán)格執(zhí)行動議、推薦、考察、討論決定、任職的程序。干部動議和討論研究階段由黨委主要領(lǐng)導(dǎo)在一定范圍溝通醞釀，形成工作方案，采取談話推薦、會議推薦等方式確定考察對象，進(jìn)行干部考察，并做好“凡提四必”工作。在黨委會集體討論階段，保證三分之二以上成員參會，與會成員逐一發(fā)表意見，黨委主要負(fù)責(zé)人做最后表態(tài)，與會成員超過半數(shù)同意形成決定，研究討論過程由專人如實(shí)記錄并形成會議記錄，決定任免事項(xiàng)會后編發(fā)會議紀(jì)要，并按規(guī)定存檔。近幾個月未發(fā)生干部選拔任用事項(xiàng)，公司將在今后的工作中做到程序規(guī)范、記錄完整。
6.未嚴(yán)格執(zhí)行干部試用期考核相關(guān)規(guī)定的問題整改情況。
（1）已修訂完善《公司中層干部管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確干部試用期考核的具體要求，規(guī)范干部試用期管理工作，激勵新提拔干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。
（2）2020年9月份對任職試用期滿的2名干部組織開展了試用期考核，下發(fā)試用期考核通知，明確考核內(nèi)容和考核程序，通過個人總結(jié)、民主測評、個別談話等方式，對2名干部試用期間表現(xiàn)進(jìn)行綜合評價，經(jīng)公司黨委會討論通過，同意2名干部任職試用期滿轉(zhuǎn)正。
7.歷史遺留問題整改力度不夠的問題整改情況。
某項(xiàng)目業(yè)主抵償欠款事項(xiàng)。已指定專人與其溝通聯(lián)系，用于抵償欠款的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)確認(rèn)以及相關(guān)稅金的繳納方案已經(jīng)公司黨委決策通過，由公司代為繳納產(chǎn)權(quán)確認(rèn)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)稅金，并在與業(yè)主溝通確認(rèn)后完成納稅義務(wù)。同時將完稅憑證提交業(yè)主確認(rèn)相關(guān)稅金債權(quán)以及追索方式。公司已將該抵償欠款的房屋對外出租，租賃合同已簽訂完畢，租賃期5年，以提高房屋利用效率。
8.工程分包管理不規(guī)范問題整改情況。
（1）規(guī)范分包管理，加大分包審查力度。在綜合信息化管理系統(tǒng)中用技術(shù)手段保證只有合格分包商才能參與投標(biāo)，從源頭制止了非合格分包商參與投標(biāo)報(bào)價。按照《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》要求，完善相關(guān)資料。
（2）加強(qiáng)招標(biāo)競價管理。根據(jù)《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》，公司現(xiàn)有項(xiàng)目采取專業(yè)分包和勞務(wù)分包兩種模式進(jìn)行分包。專業(yè)分包必須有相應(yīng)的專業(yè)承包資質(zhì)才能參與投標(biāo)競價，勞務(wù)分包必須是獨(dú)立法人的勞務(wù)公司參與投標(biāo)競價。
（3）對在分包采購中用競爭性談判代替招標(biāo)問題，已對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)處理。公司對工程項(xiàng)目分包，將嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目分包、投標(biāo)工作程序，履行相關(guān)審批手續(xù)，不得采用詢比價方式進(jìn)行定標(biāo)。
（4）加強(qiáng)分包款支付管理。財(cái)務(wù)部已下發(fā)通知，要求各單位梳理個人勞務(wù)分包付款情況，與工程部對接結(jié)算完成情況，對已完成結(jié)算的個人付款要求提供發(fā)票，勞務(wù)分包未結(jié)算的，待分包結(jié)算完成后提供發(fā)票。
9.物資、設(shè)備招標(biāo)采購管理不規(guī)范問題整改情況。
（1）2020年9月修訂完善了《供應(yīng)商管理辦法》，加強(qiáng)合格供方管理，規(guī)范供應(yīng)商注冊手續(xù)，禁止與未通過審核的供應(yīng)商產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來。
（2）2020年9月修訂完善了《自購材料管理辦法》，對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價、單一來源等方式適應(yīng)條件進(jìn)行了明確。同時下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，對于情況特殊如工期緊、圖紙晚到的情況未進(jìn)行招標(biāo)的，要求作出合理說明。
（3）加強(qiáng)設(shè)備材料采購招標(biāo)過程管理，制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，對招標(biāo)過程的招標(biāo)文件、開標(biāo)記錄等資料，按集團(tuán)公司化學(xué)云采網(wǎng)要求進(jìn)行存檔，注重招標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評標(biāo)記錄、評標(biāo)報(bào)告及中標(biāo)通知書等常規(guī)資料收集和歸檔；調(diào)整采購流程，采購計(jì)劃及報(bào)價增加分公司設(shè)材分管領(lǐng)導(dǎo)審核加強(qiáng)管控；明確計(jì)劃變更時必須由技術(shù)部門確認(rèn)。
（4）強(qiáng)化供應(yīng)商準(zhǔn)入管理。2020年9月開始，針對現(xiàn)有合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商，逐一重新審核入圍資料，補(bǔ)齊相關(guān)資料，共1052家供應(yīng)商合計(jì)補(bǔ)錄資料1137份，其中補(bǔ)錄材料供應(yīng)商951家1031份資料，補(bǔ)錄設(shè)備供應(yīng)商101家106份資料。修訂供應(yīng)商管理辦法，對供應(yīng)商采用分類管理，將供應(yīng)商分為三類，每類供應(yīng)商對應(yīng)提供相應(yīng)資料。加強(qiáng)后期新進(jìn)供應(yīng)商相關(guān)資料管理，明確提供資料范圍并嚴(yán)格審核把關(guān)。
10.個別工程結(jié)算款項(xiàng)直接匯入承包人個人銀行卡，違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定問題整改情況。
（1）公司已修訂《分包管理制度》， 2019年及以后年度新簽項(xiàng)目嚴(yán)禁與個人簽訂分包合同，杜絕向個人支付工程分包款。
（2）2020年9月，財(cái)務(wù)部制定下發(fā)資金支付通知，對個人付款的項(xiàng)目進(jìn)行摸底排查，自2019年3月28日以后新簽項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)與個人簽訂分包合同，也未出現(xiàn)工程結(jié)算款項(xiàng)直接匯入承包人個人銀行卡的現(xiàn)象。同時，加大問責(zé)追責(zé)處罰力度，對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律、違規(guī)向個人支付工程款的責(zé)任人員，將嚴(yán)肅處理。
（二）新發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況
11.缺乏對具有獨(dú)立法人資格或擁有較大人事、財(cái)務(wù)權(quán)力的單位黨組織如何發(fā)揮作用的指導(dǎo)問題整改情況。
（1）修訂完善公司《“三重一大”事項(xiàng)管理規(guī)定》，9月30日公司黨委會審議通過。該制度中將“三重一大”事項(xiàng)適用范圍向二級機(jī)構(gòu)延伸，明確具有人財(cái)物重大事項(xiàng)決策權(quán)的子公司參照公司“三重一大”事項(xiàng)范圍，確定本企業(yè)的“三重一大”事項(xiàng)，報(bào)公司備案，并按規(guī)定執(zhí)行落實(shí)。具有人財(cái)物重大事項(xiàng)決策權(quán)的子公司需由董事會或者經(jīng)理層作出決定且納入“三重一大”的事項(xiàng)必須經(jīng)本單位黨總支（黨支部）前置研究討論。
（2）《公司改革三年行動方案》中已明確，把黨的建設(shè)納入公司混改方案整體設(shè)計(jì)，明確黨組織職能定位和發(fā)揮作用的方式方法，落實(shí)“四同步四對接”要求。
12.黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合不夠問題整改情況。
（1）完善并推進(jìn)以項(xiàng)目為單元的黨工團(tuán)網(wǎng)格化工作機(jī)制，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，通過提升項(xiàng)目員工能力素質(zhì)和人文關(guān)懷來提高項(xiàng)目戰(zhàn)斗力，各項(xiàng)目都制定了具體實(shí)施方案和措施，并有序推進(jìn)。2020年9月開展巡察回頭看，下沉項(xiàng)目對網(wǎng)格化工作推進(jìn)情況進(jìn)行了檢查，對此項(xiàng)工作推進(jìn)不到位的2個項(xiàng)目進(jìn)行了具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（2）充分利用公司網(wǎng)站、公眾號、展板等載體，對公司混合所有制改革、經(jīng)營組織模式改革、三級企業(yè)合并調(diào)整、核心作業(yè)層建設(shè)等系列改革的要求和情況進(jìn)行宣傳報(bào)道。下半年重點(diǎn)打造了4-5名有代表性的先進(jìn)黨員，對其先進(jìn)事跡和典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行廣泛宣傳。
13.公司黨委落實(shí)中心組理論學(xué)習(xí)制度不到位的問題整改情況。
（1）確保黨委中心組每季度進(jìn)行一次集中研討。9月30日（三季度），中心組在深入學(xué)習(xí)《堅(jiān)持和完善中國特色社會主義制度、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化》（《習(xí)近平談治國理政》第三卷內(nèi)容）基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際開展了交流研討，發(fā)言人會前都做了充分準(zhǔn)備，提升了理論學(xué)習(xí)效果。
（2）落實(shí)好“第一議題”制度。跟進(jìn)黨中央和習(xí)近平總書記最新講話精神和重要指示批示，及時增補(bǔ)進(jìn)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃中，并在8月24日、9月30日中心組學(xué)習(xí)中進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)。
14.基層黨組織基礎(chǔ)工作不規(guī)范的問題整改情況。
（1）結(jié)合集團(tuán)巡視反饋，對標(biāo)準(zhǔn)化手冊使用記錄不規(guī)范、民主評議結(jié)果不符合要求的2個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分。
（2）在開展內(nèi)部巡察“回頭看”過程中，對基層黨組織使用標(biāo)準(zhǔn)化手冊和落實(shí)支部基本制度進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，對存在問題進(jìn)行了面對面指導(dǎo)，糾正錯誤，達(dá)成共識。
15.基層黨組織統(tǒng)籌謀劃黨建工作不到位的問題整改情況。
（1）2020年9月開展巡察“回頭看”，對支部專題研究黨建工作、制訂支部計(jì)劃方案、落實(shí)上級決策部署等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促和指導(dǎo)各基層黨支部進(jìn)一步重視黨建工作的統(tǒng)籌謀劃。
（2）對未制定支部年度工作計(jì)劃、未召開會議部署主題教育工作的1個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分。
16.“不忘初心、牢記使命”主題教育開展不夠扎實(shí)的問題。
（1）對集團(tuán)巡視檢查出的主題教育開展不夠扎實(shí)的2個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分，扣減支部主要負(fù)責(zé)人兼職黨務(wù)干部津貼的處罰。
（2）以2020年9月巡察“回頭看”為契機(jī)，對基層黨組織落實(shí)“基層黨組織建設(shè)鞏固年”活動和 “不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化學(xué)習(xí)制度的情況進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，深入項(xiàng)目了解黨員學(xué)習(xí)情況，指導(dǎo)黨小組組長和黨員正確開展理論學(xué)習(xí)。
17.發(fā)展黨員工作不規(guī)范的問題。
（1）對2019年、2020年基層支部上報(bào)的58份黨員發(fā)展資料進(jìn)行了全面檢查，共對7份書寫不規(guī)范、填寫不完整的資料進(jìn)行了完善和整改。
（2）對基層黨組織發(fā)展黨員資料中出現(xiàn)的問題，黨委工作部都一對一進(jìn)行了具體指導(dǎo)。
18.主體責(zé)任與監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位的問題。
（1）建立黨委與紀(jì)委定期會商、重要情況通報(bào)等工作機(jī)制。紀(jì)委堅(jiān)持每季度向黨委和集團(tuán)紀(jì)委報(bào)告工作情況，重要情況及時向黨委和集團(tuán)公司紀(jì)委報(bào)告。
（2）堅(jiān)持正確用人導(dǎo)向，2020年8月對二級單位正副科長的選拔任用進(jìn)行監(jiān)督，確保任用程序符合規(guī)定。9月開展內(nèi)部巡察“回頭看”，對二級單位2019年、2020年人員選聘情況進(jìn)行抽查，未發(fā)現(xiàn)問題，也未接到相關(guān)舉報(bào)。
19.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書簽訂不規(guī)范的問題。
公司對2019年、2020年簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書進(jìn)行了自查自糾，對簽訂不規(guī)范的進(jìn)行了整改，完善了日期、責(zé)任人等相關(guān)信息。今后公司將嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書簽訂工作，避免出現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象。
20.紀(jì)委談話函詢、回訪教育工作不規(guī)范的問題。
（1）2020年8月組織紀(jì)檢部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等黨紀(jì)黨規(guī)和集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)對受處理處分人員教育管理和關(guān)愛回訪的指導(dǎo)意見》等管理制度，熟悉和掌握相關(guān)工作要求。
（2）對2019年、2020年談話函詢、回訪教育記錄進(jìn)行自查，補(bǔ)充完善了1份核實(shí)資料，進(jìn)一步明確關(guān)愛回訪記錄和臺賬的格式、內(nèi)容。2020年8月完成1名留黨察看期滿黨員的教育管理和關(guān)愛回訪工作。
21.內(nèi)部巡察工作不到位的問題。
（1）已修訂公司《黨委巡察管理辦法》，健全巡察工作組織領(lǐng)導(dǎo)體系，明確巡察工作職責(zé)分工，完善巡察人員教育培訓(xùn)和考核評價體系，規(guī)范巡察工作流程，細(xì)化巡察工作要求。
（2）公司黨委組織開展巡察“回頭看”工作。2020年9月對第三工程公司等4家單位開展巡察“回頭看”，對巡察反饋問題整改落實(shí)情況和集團(tuán)公司黨委巡視“回頭看”反饋意見自查自糾情況進(jìn)行檢查，督促落實(shí)各項(xiàng)整改措施，提高整改成效，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。
22.國內(nèi)虧損項(xiàng)目整治力度不夠問題整改情況。
（1）實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)，分析虧損原因。根據(jù)巡視反饋虧損項(xiàng)目問題，公司審計(jì)部實(shí)施了項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，并聯(lián)合工程管理部、財(cái)務(wù)部對虧損金額進(jìn)行核實(shí)、對虧損原因進(jìn)行深入分析，形成了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
（2）分析虧損原因，追究相關(guān)責(zé)任。根據(jù)虧損原因明確責(zé)任主體，對照項(xiàng)目執(zhí)行時公司的相關(guān)管理、獎懲、考核制度，按照責(zé)任追究實(shí)施辦法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
（3）根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算狀態(tài)分類制定減虧措施。針對不同項(xiàng)目虧損原因，會同相關(guān)部門，共同研究制定減虧措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。
（4）落實(shí)部門責(zé)任，建立長效機(jī)制。公司以巡視整改為契機(jī)，落實(shí)部門主體責(zé)任，建立違規(guī)投資經(jīng)營責(zé)任追究長效機(jī)制，公司審計(jì)部以部門溝通函的形式，向公司財(cái)務(wù)部和工程管理部提出加強(qiáng)項(xiàng)目過程管控、降低項(xiàng)目虧損風(fēng)險(xiǎn)建議。公司工程管理部強(qiáng)化責(zé)任成本管理，以項(xiàng)目綜合信息系統(tǒng)為抓手，加強(qiáng)責(zé)任成本的過程管控；公司財(cái)務(wù)部加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算管控，利用資金預(yù)算約束成本費(fèi)用支出，并對支大于收項(xiàng)目按月進(jìn)行動態(tài)分析，加強(qiáng)資金收支管控，降低項(xiàng)目虧損風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)部進(jìn)一步完善違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任工作上報(bào)機(jī)制，建立違規(guī)經(jīng)營投資線索全覆蓋的月報(bào)動態(tài)管理機(jī)制。
23.公司員工注冊公司在項(xiàng)目上承攬工程業(yè)務(wù)并參與項(xiàng)目資金支付審批流程的問題整改情況。
（1）經(jīng)公司紀(jì)委核實(shí)后，公司已與該名員工解除勞動關(guān)系，并對負(fù)責(zé)簽訂分包合同的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了約談。
（2）2020年8月制訂《禁止與管理人員親屬和其他特定關(guān)系人所辦企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的暫行規(guī)定》，開展化公為私問題專項(xiàng)整治工作，8月份組織中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及關(guān)鍵崗位人員405人開展違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)自查自糾，公司紀(jì)委對127人進(jìn)行了抽查。
24.三項(xiàng)制度改革深度不夠問題整改情況。
（1）加強(qiáng)干部競聘管理。公司2020年底完成開展二級單位班子競聘工作，11月份制定競聘上崗工作方案，明確競聘崗位和班子職數(shù)，同時做好競聘宣傳動員工作，按照報(bào)名人數(shù)與競聘崗位數(shù)不低于1：1.5的競聘要求，鼓勵優(yōu)秀的干部積極報(bào)名，不斷優(yōu)化基層單位班子建設(shè)。
（2）加強(qiáng)待崗員工管理。對不在崗的238名員工，公司結(jié)合復(fù)工復(fù)產(chǎn)、“抗疫保收、雙百會戰(zhàn)”，已陸續(xù)安排上崗135名。對長期不在崗的4名80后員工，其中2名女員工，公司考慮其家庭原因已安排在南京地區(qū)從事后勤服務(wù)工作，另外2名員工因歷史原因與公司簽訂了保留勞動關(guān)系至退休的協(xié)議，經(jīng)過溝通，目前無法安排上崗。后期公司將持續(xù)做好員工管理工作，強(qiáng)化待崗員工管理，減少企業(yè)冗員。
25.人才流失率較高、人才保留措施不夠完善的問題整改情況。
（1）針對員工離職率較高現(xiàn)狀，公司在分析2020年離職員工離職原因的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營市場布局，加大了項(xiàng)目屬地化員工的招聘力度，滿足項(xiàng)目施工管理需要的同時，一定程度上緩解因工作地點(diǎn)流動帶來的家庭矛盾。
（2）為了留住人才、拓寬人才晉升通道，建立了行政管理、專業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目管理等多渠道的職業(yè)發(fā)展路徑，制定了《項(xiàng)目經(jīng)理分級管理辦法》，持續(xù)開展了項(xiàng)目專業(yè)主管的評定等工作，并按規(guī)定享受薪酬體系中相應(yīng)的行政職級待遇。
（3）2020年重點(diǎn)落實(shí)網(wǎng)格化人才培養(yǎng)機(jī)制，以師帶徒形式分層級開展培養(yǎng)交流，建立涵蓋所有二級單位管理人員的網(wǎng)格，每月對此項(xiàng)工作開展情況進(jìn)行通報(bào)，在促進(jìn)員工成長、留住人才方面取得一定成效。
26.分子公司、項(xiàng)目部勞動用工不規(guī)范問題整改情況。
（1）加強(qiáng)對子公司聘用人員的監(jiān)管，子公司按招聘崗位要求自主開展招聘人員，經(jīng)面試合格后將擬聘用人員相關(guān)資料報(bào)公司總部審批，經(jīng)審批同意后，由公司總部統(tǒng)一簽訂勞動合同，并繳納社會保險(xiǎn)，確保子公司招聘人員質(zhì)量。
（2）對于子公司確因項(xiàng)目施工需要聘用的完成一定任務(wù)期限的勞動用工，按公司要求予以規(guī)范，與具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)分包合同，由勞務(wù)公司按照項(xiàng)目施工需求提供勞動用工，公司按合同約定支付相應(yīng)的費(fèi)用，以規(guī)避用工風(fēng)險(xiǎn)。
27.年輕干部培訓(xùn)工作不到位問題整改情況。
（1）2020年組織所有中層干部參加了國資委干部教育培訓(xùn)中心《干部素質(zhì)能力提升培訓(xùn)》網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、國有企業(yè)改革、領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、干部黨性修養(yǎng)和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)等方面內(nèi)容，學(xué)習(xí)內(nèi)容豐富，促進(jìn)干部政治素質(zhì)和履職能力不斷提升。
（2）為提升年輕干部綜合管理能力，開展了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，8月年輕干部參加了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識測試、黨建業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，并邀請外部項(xiàng)目管理專家開展了項(xiàng)目管理和安全管理培訓(xùn)。9月份組織350余名二級單位經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理等通過現(xiàn)場和視頻同步方式，圍繞項(xiàng)目管理、費(fèi)用結(jié)算控制及技巧、安全管理體系及理念等方面進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流及培訓(xùn)。四季度，公司結(jié)合年輕干部能力提升需求，繼續(xù)開展專業(yè)性、針對性培訓(xùn)，不斷提升年輕干部履職能力。
28.績效考核分類不細(xì)、不夠全面問題整改情況。
（1）針對社會招聘中的中高端人才，2020年制定專門考核表，按季度對引進(jìn)人才的工作能力、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)融合情況、發(fā)展?jié)摿?、培養(yǎng)方向等方面進(jìn)行綜合考核評價，全面了解引進(jìn)人才工作情況，結(jié)合人才特點(diǎn)針對性進(jìn)行培養(yǎng)，對于經(jīng)考核不能滿足崗位任職條件的，及時進(jìn)行崗位調(diào)整或清退，不斷提高社招人員崗位匹配度。
（2）結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理崗位履職要求，2020年下半年開始，按季度對在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理從業(yè)主滿意度、項(xiàng)目管理執(zhí)行效果、系統(tǒng)管理情況、服務(wù)服從意識等方面進(jìn)行考核，8月份對3名優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了獎勵，對2名考核排名靠后的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了通報(bào)。
29.分公司自主經(jīng)營能力不強(qiáng)問題整改情況。
調(diào)整優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，對機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行優(yōu)化整合，分公司自主經(jīng)營能力和生產(chǎn)組織能力有所提升。強(qiáng)化經(jīng)營人員配備，制定《基層單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和干部職數(shù)規(guī)定》，充實(shí)經(jīng)營崗位人員配備。加強(qiáng)經(jīng)營激勵管理，修訂《工程項(xiàng)目開發(fā)激勵辦法》和《市場開發(fā)部分部考核辦法》，切實(shí)提高經(jīng)營人員市場開拓主動性。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展市場營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，努力提升經(jīng)營人員市場開發(fā)能力。開展經(jīng)營人員考核評比工作，調(diào)動經(jīng)營人員積極性。
30.海外屬地化運(yùn)營、本土化運(yùn)作存在差距問題整改情況。
對標(biāo)國際知名公司，開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，提升應(yīng)對海外市場復(fù)雜多變形勢的能力。推進(jìn)屬地化運(yùn)營，積極總結(jié)該項(xiàng)目國外本土化運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用到其他國別市場。加強(qiáng)海外經(jīng)營人才培訓(xùn)，全面提高海外經(jīng)營人員國際化業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)制度建設(shè)，制定《公司海外機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范海外機(jī)構(gòu)運(yùn)營，保障長期駐外人員依法依規(guī)開展工作，提高駐外人員長期扎根所在國的主動性和積極性。
31.精細(xì)化管理落實(shí)落地不到位的問題整改情況。
（1）制度不完善、更新不及時、執(zhí)行不到位問題整改情況。
制定《工程項(xiàng)目策劃管理細(xì)則》，細(xì)化項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容和工作要求，明確人員配備、質(zhì)量安全、進(jìn)度控制、成本管理等各要素管理目標(biāo)和保障措施。修訂《工程項(xiàng)目考核激勵管理辦法（試行）》，明確對達(dá)不到利潤指標(biāo)將對承包團(tuán)隊(duì)抵押金進(jìn)行等額扣繳，對因項(xiàng)目管理等原因?qū)е马?xiàng)目虧損的，公司將根據(jù)管理規(guī)定，對項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人實(shí)行問責(zé)。制定《工程分包商管理規(guī)定》，規(guī)范工程分包管理，完善分包商準(zhǔn)入條件，禁止內(nèi)部員工承包工程項(xiàng)目。修訂《自購材料管理辦法》，完善采購方式、評審辦法、詢價文件編制等內(nèi)容。加強(qiáng)了增補(bǔ)合同管理，對增補(bǔ)合同提出了新的管理要求。修訂《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》，明確分包商年審及考核要求，針對專業(yè)分包和勞務(wù)分包的不同，設(shè)置差異化準(zhǔn)入條件，建立分包商檔案信息庫。修訂《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》，建立調(diào)度生產(chǎn)例會機(jī)制，各二級單位對所屬項(xiàng)目每月召開一次生產(chǎn)運(yùn)營會議，通報(bào)有關(guān)情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場有關(guān)問題。
（2）后臺管控力度偏弱的問題整改情況。
一是強(qiáng)化職能部門業(yè)務(wù)監(jiān)管。2020年8月，公司主管領(lǐng)導(dǎo)召開關(guān)于后臺管控力度偏弱的專題會，會上要求職能部門人員認(rèn)真履職，對分子公司分包招標(biāo)、合同文件等要嚴(yán)格把關(guān)；還要提前介入項(xiàng)目分包管理，既要管控，更要服務(wù)。會上還要求通過綜合信息化系統(tǒng)的流程設(shè)定來約束二級單位、項(xiàng)目部對分包方選擇的主導(dǎo)權(quán)。目前，公司職能部門對重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管力度加大，對分包方的統(tǒng)籌管理能力得到加強(qiáng)。
二是完善合同交底流程，加強(qiáng)合同交底層級管理，項(xiàng)目中標(biāo)后，根據(jù)公司《合同交底管理辦法》，市場開發(fā)部組織對公司相關(guān)職能部室進(jìn)行合同交底，及時將交底情況上傳至綜合信息系統(tǒng)。
（3）部分項(xiàng)目管理不到位的問題整改情況。
加強(qiáng)項(xiàng)目成本核對和編制責(zé)任成本預(yù)算等工作，簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書。制定《工程項(xiàng)目策劃管理細(xì)則》，加強(qiáng)項(xiàng)目前期策劃管理，細(xì)化成本策劃、臨建設(shè)施策劃、勞動力組織等方面的工作內(nèi)容，增強(qiáng)項(xiàng)目管控能力。嚴(yán)格審批制度，根據(jù)分級管控原則，對項(xiàng)目策劃實(shí)行分級審批。加強(qiáng)監(jiān)督考核，將項(xiàng)目管理策劃審批流程作為分包進(jìn)度結(jié)算的前置流程，項(xiàng)目管理策劃未通過審批時不能進(jìn)行分包進(jìn)度結(jié)算，形成項(xiàng)目施工調(diào)查、管理策劃、分包立項(xiàng)、分包合同簽訂直至分包付款的系統(tǒng)閉環(huán)管理，提高項(xiàng)目管理績效。
（4）項(xiàng)目成本費(fèi)用管控不嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)不到位、存在風(fēng)險(xiǎn)的問題整改情況。
加強(qiáng)動態(tài)管控力度，強(qiáng)化項(xiàng)目成本過程管理，職能部門定期對項(xiàng)目進(jìn)行檢查指導(dǎo)，避免項(xiàng)目出現(xiàn)虧損。全面推行責(zé)任成本分級管理，有效控制項(xiàng)目成本。加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，運(yùn)用公司綜合信息化系統(tǒng)，對項(xiàng)目成本運(yùn)行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時預(yù)警并提出糾偏措施。加大職能部門管控力度，定期組織召開生產(chǎn)運(yùn)行分析會，掌握項(xiàng)目成本執(zhí)行情況，提出成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)及控制糾偏措施，切實(shí)提高項(xiàng)目成本管理水平。
32.物資、設(shè)備招標(biāo)采購管理不規(guī)范問題整改情況。
（1）合同簽訂審批流于形式，簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}整改情況。
一是加強(qiáng)合同評審管理，9月制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范材料管理的通知》，對相關(guān)部門提出的不同意見要求及時溝通，按照意見修改后再行蓋章；如不能按照相關(guān)意見進(jìn)行修改的或?qū)嶋H采購中無法實(shí)現(xiàn)的，需附說明在流程中掛附件。
二加強(qiáng)合同審核，合同簽訂前必須完善合同內(nèi)容，明確合同雙方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、開戶行等信息。對現(xiàn)有合同進(jìn)行排查，共完善材料合同信息99份，設(shè)備合同136份，完善資料涉及供應(yīng)商地址、聯(lián)系人等信息。
（2）設(shè)備租賃價格超出公司租賃指導(dǎo)價的問題整改情況。
2020年7月發(fā)布《關(guān)于發(fā)布2020年下半年汽車起重機(jī)租賃指導(dǎo)價的通知》，對司機(jī)及油料進(jìn)行明確，同時在租賃審批環(huán)節(jié)按現(xiàn)行指導(dǎo)價格管控審核，杜絕無特殊原因且未進(jìn)行說明的超出指導(dǎo)價情況發(fā)生。
（3）未充分利用集團(tuán)公司集采平臺進(jìn)行采購的問題整改情況。
加大設(shè)備材料集中采購管理力度，9月制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，明確集采平臺采購率目標(biāo)。同時，在每月系統(tǒng)通報(bào)里增加化學(xué)云采使用率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對使用率不高的單位進(jìn)行處罰，目前已處罰2人。
33.會計(jì)基礎(chǔ)工作與管理不規(guī)范問題整改情況。
（1）加強(qiáng)收據(jù)管理，制定下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)公司收據(jù)管理的通知》，規(guī)范收據(jù)領(lǐng)用、使用、交驗(yàn)環(huán)節(jié)等工作，該項(xiàng)工作目前已完成整改。
（2）公司正在擬定關(guān)于加強(qiáng)公司實(shí)物管理的相關(guān)通知，進(jìn)一步規(guī)范實(shí)物資產(chǎn)的出入庫管理。對檢查相關(guān)的原始憑證附件進(jìn)行完善，加強(qiáng)公司實(shí)物管理，規(guī)范實(shí)物資產(chǎn)出入庫管理。
（3）加強(qiáng)了項(xiàng)目保證金管理力度。財(cái)務(wù)部于8月份聯(lián)合工程管理部對分包商有關(guān)保證金收取的合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，針對不同情況進(jìn)行了分類處置；對2020年7月1日及以后的新簽項(xiàng)目，已嚴(yán)格按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)收取，需提交相關(guān)保證金收取回執(zhí)或者保函后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，該項(xiàng)工作目前正在按要求進(jìn)行。
三、鞏固和深化整改成果，推動公司高質(zhì)量發(fā)展
目前，公司巡視整改工作雖然取得一定成效，但還只是階段性成果，與集團(tuán)公司黨委的要求還有一定差距。公司黨委將按照集團(tuán)公司黨委部署要求和巡視組工作安排，持續(xù)加強(qiáng)巡視整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，不斷把整改工作推向深入。
一是繼續(xù)抓好整改工作，確保件件有著落。繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量嚴(yán)要求，堅(jiān)決把后續(xù)整改工作抓牢抓實(shí)。對已基本完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對持續(xù)改進(jìn)的整改任務(wù)，公司黨委將緊盯不放，持續(xù)推進(jìn)整改，持續(xù)鞏固和深化整改工作成果。
二是建章立制，構(gòu)建長效機(jī)制。在抓好整改的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)。結(jié)合“管理制度體系提升年”活動開展，加快建立健全相關(guān)管理制度。加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，提高制度執(zhí)行力。
三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，注重長效。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，研究制定科學(xué)、管用、長效的工作機(jī)制，持之以恒抓好落實(shí)，鞏固好整改成果，真正使整改成為促進(jìn)工作水平提高的過程，促進(jìn)黨員干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，推動公司各項(xiàng)工作再上新臺階，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
歡迎廣大干部職工對巡視“回頭看”整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向公司反映。聯(lián)系方式：電話：025-58380730；電子郵箱：jwjc@14hj.com。
中共中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司委員會
2021年3月8日